suivi

  • Création d'un devis

    Cet article vous explique comment réaliser un devis

    Sommaire cliquable :



    Préambule

    Pour la création d'un devis, il faudra que vous ayez créer au moins un produit ou service depuis la gestion des produits ou en saisie rapide d'un produit. Il faudra également avoir créer un compte. Lors du premier lancement de l'interface, l'application vérifie ces éléments et lancera un formulaire de création de ces éléments s'ils n'existe pas dans votre base de données.

    Affilié un document

    Il est possible d'affilier un document parent comme une affaire ou un événement pour créer un devis. Lors de la création du devis, les informations de l'affaire seront reprises ainsi que les produits associés. Votre devis est donc rapidement complété, il ne reste plus qu'à se concentrer sur les ajustement du devis avant l'envoi à votre prospect.



    Informations générales

    Les informations essentielles

    Vous avez la vision du total du devis à droite ainsi que la situation du solde du devis.
    Numéro : est le numéro unique du devis. Attention dans le cas de multi-société à numéroter différemment vos documents commerciaux afin que les incréments soient propres à chaque société.
    Devise : la devise du document qui doit correspondre à votre comptabilité afin qu'il soit valide (cette information sera figée une fois le devis créé).
    Société : choisir votre société si vous utilisez l'application pour de multiples société (cette information sera figée une fois le devis créé)
    Compte : le client à associer au devis  (cette information sera figée une fois le devis créé).
    Encours client : se sont les encours du client afin de vérifier le volume d'endettement qu'il a auprès de vous (se base sur la facturation et permet d'alerter le commercial qui effectue le devis).
    Mapping : retrouvez les documents associés, vous avez davantage d'informations en cliquant sur les lignes. Vous pouvez ajouter manuellement un document en cliquant sur le bouton +, cette action n'aura aucun impact sur les documents reliés de cette manière.
    Etat : l'état du devis passe automatiquement à en cours quand un suivi est effectué tel que l'envoi par mail.
    Il existe 3 principaux états : brouillon : le document est en cours de conception, en cours : le document à été envoyé et est en cours de traitement, terminé : le document est clos et verrouillé.
    Une fois le document verrouillé, seul les éléments encadrés en vert sont modifiables tel que le changement du contact ou la saisie de commentaire interne.
    Mode de règlement : le mode de règlement à privilégier pour le client, si vous mettez des conditions de règlement, ce paramètre sera ignoré.
    Limite de validité : date limite du devis, il sera ignoré sur des conditions de règlement sont intégrées (note : normalement on intègre des conditions à partir de la commande).

    Les adresses

    Adresse de facturation

    Il y a 2 adresses, l'adresse de facturation sera la principale, elle reprend les informations stockées dans la fiche du compte. Vous pouvez réactualiser cette dernière à l'aide du bouton à gauche du champ "nom".
    La règle de gestion dans informations générales de la société "Ajouter une attention" ajoute le contact (si valorisé) en première ligne du champ adresse et est donc modifiable.
    L'adresse de livraison est identique à l'adresse de facturation à moins que vous décochiez "identique à facturation".

    Autres informations

    Vous trouvez les paramètres de rendu de la facture et les informations complémentaires du document.

    Les blocs

    Les zones de saisie sont actualisable avec les données de la société à jour via les boutons "refresh".
    A noter que l'expéditeur doit être remplie si vous n'avez pas un logo affichant vos coordonnées.
    Options : se sont les informations qui doivent apparaitre dans le modèle PDF du devis. Attention certains modèles ne prennent pas en charge toutes les options.


    Les CGV

    Cet onglet traite les conditions générales de ventes à choisir par la liste de choix si vous avez préparer vos CGV via les Paramètres > Paramètres société > Gestion des CGV.
    Vous pouvez saisir des conditions complémentaire via l'éditeur de texte, ce texte viendra à la suite de vos CGV standards. Attention si votre modèle CGV est un document PDF formaté, les conditions particulières seront mises avant.


    Les produits

    Insérer un produit

    Dans "libellé", saisir le nom ou le code de votre produit à chercher, sélectionnez-le afin de remplir les autres informations de votre ligne produit. Vous pouvez également ouvrir une fenêtre de recherche avancée via le bouton à droite du libellé.
    Si aucun produit n'est choisi l'application considère que c'est une ligne de commentaire simple.
    Ordre : détermine l'ordre d'affichage dans la liste des produits. Figer l'ordre, fixe le produit dans la liste.
    Disponibilité : Date de disponibilité du produit (ou nombre de jours) permet de déterminer les délais de livraisons par la suite.
    Unité : l'unité de mesure, si vous vendez au mois votre service (produit), et que vous souhaitez le mettre à l'année, le logiciel effectuera la multiplication par 12 dans ses calculs.
    Saut de page : si coché, un saut de page sera effectué après le produit.

    Taxes (autre que TVA)

    Lorsque vous cliquez sur le bouton Afficher cette espace s'affiche qui liste les taxes tiers du produit en sélection. Vous pouvez en ajouter, en supprimer ou les modifier.
    Saisir son nom et définissez le montant de la taxe en monétaire ou en pourcentage du prix de vente du produit.
    Affectez un montant de TVA propre à la taxe.
    Ajoutez un commentaire complémentaire et optionnel , puis n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de validation en bout de ligne pour enregistrer votre taxe.



    Liste des produits

    Dans cette liste vous pouvez modifier l'ordre d'affichage, supprimer la ligne et sélectionner le produit pour de plus amples modification.
    Si l'on clique dans la colonne "libellé", une fenêtre de modification rapide s'ouvre, offrant la possibilité de modifier le nom du produit et/ou le commentaire associé.
    Vous pouvez également ajouter un saut de page sur une ligne produit via l'icone saut de page en bout de ligne à coté du bouton de suppression. Ce saut de page s'implémente avant la ligne produit. Cette option est active quel que soit l'état de validation du document.
    Synchronisation : initialise les prix, nom, commentaire... des produits du devis sur la base du référentiel produits.


    Echéancier

    Il est possible de placer des conditions de règlement élaborées comme paiement 30% à la signature et 70% à 90 jours fin de mois.
    Ces conditions sont paramétrables depuis les paramètres sociétés > Conditions de règlements. Il est également possible de les créer depuis l'interface de devis

    Liste des échéances

    Pourcentage : pourcentage du montant TTC du devis à régler
    Type : acompte ou règlement. Si acompte, il est possible de générer une facture d'acompte à destination de votre client. Pour rappel, la facture d'acompte n'a pas de valeur comptable autre qu'un justificatif de règlement pour le client.
    Condition : c'est la règle à appliquer pour le calcul de l'échéance (à noter que l'ordre des échéances est importante car chaque se base sur la date de la ligne d'échéance du dessus).
    Jours : le nombre de jours à ajouter à la condition
    Mode : le mode de règlement (optionnel)
    Titre : l'intitulé de la condition avec la possibilité d'y associer certaines variables de publipostage (le point d'exclamation dans l'interface précise ces variables).
    Attention les conditions de règlement seront valides uniquement si le total fait 100%.

    Les règlements

    Le règlement est le paiement effectif. Souvent, on mettra des règlements sur des commandes et des factures mais il est possible d'en intégrer dès le devis.
    Le règlement de type "acompte" peut faire l'objet d'une facture d'acompte uniquement sur la commande (pas disponible depuis l'interface de devis).


    Suivi du document

    Certains suivi s'ajoutent automatiquement comme lorsque vous envoyer un mail depuis la page, vous aurez une nouvelle notification de suivi "Envoi document" dans cette rubrique. Lors du solde du document comme une facture, le suivi "Paiement effectué" sera ajouté.


    Liste des suivis déjà effectués

    Vous trouvez l'historique des suivis pour le document en sélection. Il est possible de les modifier en cliquant sur le bouton crayon.
    Pour insérer manuellement un suivi, le formulaire du dessus vous le permettra avec les champs obligatoires en couleur.

     

    Prévisions

    Vous avez une vision claire des échéances prévues pour chaque étape de suivi du document. Le paramétrage de ces étapes de suivis se fait dans les Paramètres généraux > Liste de choix > Etape de suivis.
    A noter que si l'étape de suivi est atteint la ligne passe au rouge. Le crayon permet également de modifier le suivi.



    La barre d'outils

    Les icones de la toolbar

    Flèches de directions : Passage du document suivant ou précédent en fonction de la liste de résultat de recherche.
    Calendrier : Raccourci vers votre agenda.
    Enveloppe : Ouvrir l'interface d'envoi de mail en relation avec le devis ouvert.
    Exporter : Génère le devis au format PDF avec un aperçu écran.
    Nouveau : Rafraichi l'interface pour un nouvel enregistrement.
    Dupliquer : Dupliquer le devis ouvert pour préparer la création d'un nouveau devis qui reprendra les produits du devis source.

     

    Les raccourcis de la toolbar

    Ces raccourcis sont adaptés en fonction de l'interface.
    Compte : Se rendra sur la page compte en sélectionnant le compte rattaché au devis.
    Le raccourci commande sur un devis au minimum à "En cours" se rendra sur la page commande en préparant la relation avec le devis (une phrase en rouge doit s'afficher qui confirme cette relation). La commande reprendra les informations du devis. Une fois la commande créée, vous verrez dans le mapping la référence de la commande et du devis en amont.









  • Création d'une commande

    L'article "création d'un devis" explique les différentes rubriques communes avec la création d'une commande, veuillez vous y référer pour obtenir les informations principales. Cet article se concentre sur les différences avec un devis. 

    Sommaire cliquable :


    Préambule

    Pour la création d'une commande, il faudra que vous ayez créer au moins un produit ou service depuis la gestion des produits ou en saisie rapide d'un produit. Il faudra également avoir créer un compte. Lors du premier lancement de l'interface, l'application vérifie ces éléments et lancera un formulaire de création de ces éléments s'ils n'existe pas dans votre base de données.

    Affilié un document

    Il est possible d'affilier un document parent comme un devis, une affaire ou un événement pour créer une commande. Lors de la création de la commande, les informations du devis seront reprises ainsi que les produits associés. Votre commande est donc rapidement complétée, il ne reste plus qu'à se concentrer sur les ajustement de la commande avant l'envoi à votre client.



    Informations générales

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.

    Différences :
    Date de livraison remplace date de validité : C'est la date prévue de livraison qui apparait dans les documents PDF.


    Les adresses

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.



    Autres informations

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.

     

    Les CGV

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.


    Les produits

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.



    Echéancier

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.


    Les règlements

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.
    Le règlement de type "acompte" peut faire l'objet d'une facture d'acompte qui est généré depuis cette interface dans la commande.


    Suivi du document

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.


    La barre d'outils

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.

    Les raccourcis de la toolbar (complément)

    Commande fournisseur : Se rend sur la page des commandes fournisseurs (si votre pack le permet) avec la commande client en relation (texte en rouge confirmant cette relation).
    Choisissez le compte de type fournisseur à associer à votre commande d'achat.
    La commande fournisseur reprendra les informations de la commande client. Une fois la commande créée, vous verrez dans le mapping la référence de la commande fournisseur et de la commande client en amont.

  • Création d'une facture

    L'article "création d'un devis" explique les différentes rubriques communes avec la création d'une facture, veuillez vous y référer pour obtenir les informations principales. Cet article se concentre sur les différences avec un devis. 

    Sommaire cliquable :


    Préambule

    Pour la création d'une facture, il faudra que vous ayez créer au moins un produit ou service depuis la gestion des produits ou en saisie rapide d'un produit. Il faudra également avoir créer un compte. Lors du premier lancement de l'interface, l'application vérifie ces éléments et lancera un formulaire de création de ces éléments s'ils n'existe pas dans votre base de données.

    Affilié un document

    Il est possible d'affilier un document parent comme une commande, un devis, un bon de livraison ou un événement pour créer une facture. Lors de la création de la facture, les informations de la commande seront reprises ainsi que les produits associés. Votre facture est donc rapidement complétée, il ne reste plus qu'à se concentrer sur les ajustement de cette dernière avant l'envoi à votre client.
    La particularité sur le bon de livraison : cette affiliation est possible uniquement si le bon de livraison est associé à une commande. En effet le bon de livraison n'ayant aucun tarif, la facture reprendra les tarifs de la commande.



    Informations générales

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.

    Différences :
    Date de livraison remplace date d'échéance : C'est la date limite de paiement de la facture qui apparait dans les documents PDF.

    A noter que la facture est verrouillé quand elle passe en état "En cours". Seul le mode "Brouillon" permet vos modifications, par contre l'export PDF du document en mode "brouillon" à un filigrane "specimen" qui s'affiche afin d'offrir la garantie à l'institution fiscal la véracité des factures (voir article sur la nouvelle réglementation fiscal).


    Les adresses

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.



    Autres informations

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.

     

    Les CGV

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.


    Les produits

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.



    Echéancier

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.


    Les règlements

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.


    Suivi du document

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.


    La barre d'outils

    Veuillez vous référer à l'article "création d'un devis" pour les informations communes.

    Les raccourcis de la toolbar (complément)

    Avoir : Se rend sur la page des avoirs avec la facture en relation (texte en rouge confirmant cette relation).
    L'avoir (ou facture d'avoir) reprendra les informations de la facture. Une fois l'avoir créée, vous verrez dans le mapping la référence de l'avoir et de la facture doit en amont (ainsi que la commande, le devis si relié).


    Les factures d'acompte

    Pour retrouver vos factures d'acompte générées à partir des commandes, veuillez vous rendre dans l'onglet de recherche des factures et cochez "type" : "acompte" au lieu de facture par défaut.

    La liste de résultat affichera donc les factures d'acompte. A savoir qu'une facture d'acompte est composé uniquement de produit de type acompte car ce n'est qu'un accusé de règlement et n'a pas de valeur comptable pour votre comptabilité.

    Elles sont également en état "terminé", les rendant non modifiables, c'est pourquoi il est important de saisir les bonnes informations au moment de la création de la facture d'acompte (rappel : depuis la page commande, onglet des règlements de type acompte).




  • Génération SEPA - banque

    Cet article vous explique comment générer un SEPA respectant le format XML à transmettre à votre banque.

    Sommaire cliquable :


    Préambule

    La librairie génère un fichier au format XML accepté par la plupart des banques en France. Les formats gérés sont pain.008.001.02, pain.008.002.02, pain.008.003.02.
    Il faudra au préalable que vos comptes aient des coordonnées bancaires valides à enregistrer depuis la page gestion des comptes.
    Vous devez également avoir un numéro ICS à acquérir auprès de votre banque.
    Vous devez renseigner les coordonnées bancaires et ICS de votre société dans les paramètres généraux > Informations générales, onglet Autres paramètres.

    Enregistrement compte bancaire

    Vous devez bien entendu enregistrer les informations bancaires de vos clients afin que la génération du SEPA puisse se faire. Il est important de noter que pour les prélèvements automatiques il sera nécessaire de faire remplir à vos clients une autorisation de prélèvement automatique daté, signé et tamponné. Votre banque peut vous fournir un modèle de ce document, le CRM est également en capacité de remplir ce rôle avec la gestion des modèles imprimés (dans les paramètres > conception avancée). Cet article n'abordera pas ce sujet et se concentrera sur la génération d'un SEPA.

    Allez dans le menu Compte > Comptes, après avoir sélectionné ou créé votre compte se rendre dans l'onglet Banque.

    Formulaire d'enregistrement d'un compte bancaire et son mandat de prélèvement

    Le champs IBAN st obligatoire mais il est conseillé de remplir les champs BIC, titulaire et domiciliation.
    Pour la partie mandat de prélèvement qui a été signé, il faut remplir les 4 champs : numéro, date signature, ville signature et mode de prélèvement (normalement récurrent).
    Cliquez sur le bouton insérer, le compte est prêt pour un prélèvement SEPA.

    Génération de SEPA

    Allez dans le menu Actions >Vente > Actions groupées > Action facture.

    Filtrer et choisir les comptes qui font l'objet d'un prélèvement automatique et dont les coordonnées bancaires sont renseignées.

    Formulaire de génération SEPA

    Tous les champs du formulaire sont obligatoires sauf l'identification qui est une annotation complémentaire pour votre banque.
    Les champs ICS, IBAN, BIC et Emetteur sont reprises des informations sociétés. Si certains champs sont vides, il faudra les valoriser à chaque édition SEPA.
    La date et l'heure de prélèvement doit être mise au futur avec un délai suffisant pour que votre banque valide votre demande (généralement au minimum quelques jours avant l'opération bancaire).
    Le format à choisir est majoritairement pain.008.001.02 mais peut varier d'une banque à l'autre, les banques ont de toute manière des protocoles de validation et sauront vous aiguiller sur le format à respecter.
    Cliquez sur le bouton valider pour générer le fichier xml dans une archive compressée au format zip. Il faudra décompresser le fichier et transmettre le fichier xml au portail de votre banque.






  • Les relances factures

    Le paramétrage de suivi des factures vous permet de mettre en place les alertes de relances des documents commerciaux tel que les factures.

    Sommaire cliquable :

    Préambule

    Il faut avant tout savoir comment se gère l'échéance d'une facture dans EGGcrm.

    Il existe 2 façons :

    1. La plus simple, c'est tout simplement le champ 'date d'échéance'. Vous renseignez manuellement cette date ou alors elle se renseigne automatiquement (à +n jours par rapport à la date d'édition. Cela se configure dans les paramètres généraux > workflow). 


    2. Si vous utilisez des conditions de règlements (dans l'onglet échéancier) : le champ "date d'échéance" disparaît au profit des conditions de règlements qui vont s'afficher dans le corps de la facture comme par exemple "30% à la commande, solde 30 jours fin de mois" ou encore "prélèvement en 12 échéances" avec les dates et les montants des échéances attendues.

    Le suivi des relances

    Pour suivre les différentes échéances de vos factures, allez dans le menu Actions >Vente > Actions groupées > Action facture. Nous vous recommandons de créer un raccourcis dans le menu de gauche. 

    relances-factures1

    Ce menu permet d'effectuer beaucoup de choses mais nous nous concentrerons uniquement sur les relances dans ce tutoriel.


    Dans les différents champs de filtrage, nous utiliserons uniquement le champ "encadr. échéance". Vous souhaitez voir les factures dont l'échéance est comprise entre le 01.05.2016 et le 31.05.2016 ?   Saisissez alors ce dates.

    Vous souhaitez voir les factures dont l'échéance est dépassée à ce jour (nous admettons que nous sommes le 27.05.2016). Saisissez la date du 27 mai 2016 uniquement dans la 2ème boite de saisie. Ne mettez pas de date de début.

     

    Voici un exemple concret :

    Nous souhaitons rechercher toutes les factures ayant une échéance au mois de mai. Nous saisissons les dates dans 'Encadr. échéance' et obtenons le résultat suivant :

    relances-factures2

    Si le résultat apparaît en bleu c'est que l'échéance n'est pas encore dépassé, pas d'alarme.

    Si la ligne apparaît en orange c'est que l'échéance est dans quelques jours.

    Si la ligne apparaît en rouge (comme dans notre exemple), c'est que l'échéance est dépassée. Vous pouvez voir l'échéance et le montant attendu dans l'encadré violet.
    En bout de ligne, le logiciel vous indique la prochaine action à effectuer (relance 1 ou 2, mise en demeure...).

    A vous de cocher les factures sur lesquelles vous souhaitez mener une action. Les factures dont l'échéance est dépassée sont cochées par défaut.

     

    Ensuite, en bas de l'écran, allez sélectionner l'action à effectuer pour les factures cochées :

    relances-factures3

    Dans notre cas il s'agit de E-mailing.

    Dans la rubrique suivante, choisissez 'suivi calculé'. C'est à dire que le logiciel va gérer seul la prochaine action à effectuer : il va prendre le bon modèle d'email en fonction de la nature de l'action à effectuer : relance 1, relance 2....

    Enfin, dans la dernière rubrique 'Document joint au format PDF', choisissez si le CRM doit incorporer ou non la facture concernée en pièce-jointe de l'email.

    Validez : le logiciel envoie les emails et met à jour le suivi de votre facture pour dire qu'il a effectué une relance, une mise en demeure, etc...

    Attention : pour que cela fonctionne, il conviendra avant de définir des modèles d'emails et de les attribuer pour chaque étape : relance 1, relance 2, mise en demeure, etc...

    Pour ce faire, suivez la procédure ci-dessous :

     

    Paramétrer les relances et affectation de modèles de mail

    Allez dans le menu Paramètres > Paramètres généraux > Liste de choix > Etape des suivis.

    relances-factures4

    Sélectionnez 'envoi de document'. Au passage, vous pouvez renommer chaque étape !

    A droite ensuite, affectez les modèles de mails devant être utilisés lorsque vous envoyez un devis, une commande, une factures, etc...

    Sélectionnez ensuite 'relance 1' :

    relances-factures5AC

    La manipulation est la même sauf que vous devez indiquer au logiciel à partir de quand il doit vous prévenir qu'il faut faire une relance 1. Pour ce faire, il faut saisir un nombre de jours dans la rubrique 'Date indicative de x jours après l'étape précédente'.

    Dans l'exemple nous avons mis 0 (zéro). Cela indique au logiciel que la facture passe en 'relance 1' zéro jour après la date d'échéance (donc à la date d'échéance). On peut laisser un délai et mettre 5 jours. Le logiciel vous dira donc d'effectuer une 'relance 1' 5 jours après la date d'échéance de la facture.

    Répétez l'opération pour chaque étape et n'oubliez pas d'affecter les bons modèles d'emails pour chaque étape (ou au moins pour les factures si vous n'utilisez que ces relances là).

    ampouleAstuce : pour l'étape 'envoi document', c'est donc le modèle assigné ici qui sera utilisez par tous les agents. Par contre vous pouvez surcharger le modèle en utilisant le votre. Cliquez sur l'icône 'personnalisation' en haut à gauche (à côté du bouton quitter). Dans la rubrique 'modèles par défaut', vous pouvez vous assigner un autre modèle qui sera utilisé en priorité pour l'envoi des documents uniquement au lieu du modèle assigné dans les étapes de suivis.

     

     

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    Voici un résumé rapide de la gestion du temps dans le logiciel.

     

    Nous saisissons ce que nous appelons des événements ou des tâches afin de renseigner des actions à réaliser (dans le futur donc) ou qui se sont déjà réalisées (un compte rendu d'appel, un compte rendu de visite...).

     

    - Les événementspeuvent être saisis sur la page actions > événements ou sur la page agent > agenda qui affiche un planning. C'est la page la plus couramment utilisée.

    Les événements sont 'typés', c'est à dire qu'il y a un champ obligatoire à renseigner 'type' d'événement. Ce champ est une liste déroulante paramétrable. Vous pouvez ainsi indiquer si votre événement est une réunion, un rendez-vous, une formation, une relance de devis, etc... Vous choisissez en fonction de vos besoins !  Grâce à ce système, vous pouvez également accéder à des statistiques basés sur les types d'événements : combien il y a eu de rendez-vous clients sur une période, combien de relances, filtrer uniquement sur les compte-rendus de visites, etc....

     

    - Les tâches ressemblent aux événements sauf qu'il n'y a pas de date ou d'heure de début mais uniquement une date d'échéance. C'est utilisé pour rappeler une action à réaliser avant telle échéance. Vous pouvez saisir des tâches via le menu actions > tâches et également via le planning dans agent > agenda.

    Les événements et tâches proposent de nombreuses options que vous pouvez découvrir dans les différents tutoriels.


     Les événements et les tâches sont également accessibles depuis la version mobile.

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    Utilisation de l'agenda graphique

     

    Sommaire cliquable :

     

    Création rapide d'un événement

     

     

    Création d'un événement avec les options

  • Utilisation de l'agenda graphique en vidéo

     

    Création rapide d'un événement :

     

     

     

     

    Création d'un événement avec les options :